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      公司召開內控“兩冊一書”修訂工作推進會
     發布時間:2020/8/26    來源:云南建投第五建設有限公司   閱讀次數:1027 【字號:
     

    8月25日上午,公司召開2020年度內控“兩冊一書”修訂工作推進會,公司總經濟師呂榮偉出席會議,公司各職能部門負責人及設計院負責人共計22人參加會議。

     

    會議主要對2019年內控檢查出的問題進行了通報,并對2020年的內控管理修訂作出了時間和質量要求。呂榮偉指出各部門必須高度重視內控管理,一是對照上一年度檢查出的問題在修訂過程中進行整改;二是務必確保手冊中描述的管理職能和業務流程與實際日常工作開展流程一致;三是涉及機構調整的預算中心、企業管理部、成本合約部、財務部等四個部門,需要重點關注內控管理手冊中部門職能與工作流程的剝離和劃分;四是所有版塊要求在9月15日以前完成修訂工作。

    公司內控體系于2017年開始建立,并形成自己的業務管理體系和手冊,已完成三個版本的修訂及完善工作,現開始進行2020年(第四版)的編制修訂及完善,在歷年的基礎上,今年新增職能部門成本合約部、預算中心、質量管理部和設計院實體,新增業務章節投資管理。內控建設實施是一個只有開始沒有結束的工作,通過建設、實施運行、評價和整改的過程逐步完善內控體系,不斷提高企業管理水平,以達到企業管理流程化、規范化、標準化、信息化的“四化”目標,最終為企業戰略目標的實現保駕護航。

    企管部   仲芯艾/攝影報道

    (編輯:張磊)

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